北京市民族文化交流中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市民族文化交流中心为北京市民族宗教事务委员会下属的事业单位，设置了办公室、财务部、人事部、文化体育部、宣传推广部、培训部及安全保障部七个部门。
单位职责：宣传党的民族、宗教政策，增强民族团结，维护首都稳定；开展丰富多彩的民族（宗教）文化活动，广交朋友，组织有专长的各族各界人士开展各种联谊、交流活动和公益性社会活动，开展国内外民族文化交流和友好往来，为发展民族事业，做好宗教工作服务。
（二）人员构成情况
事业编制97人，实有人数62人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2251.90万元，比上年减少20.04万元，下降0.88%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计2034.92万元，比上年减少194.36万元，下降8.72%，其中：财政拨款收入1954.48万元，占收入合计的96.05%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入42.20万元，占收入合计的2.07%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入38.24万元，占收入合计的1.88%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计2219.58万元，比上年增加116.35万元，增长5.53%，其中：基本支出1856.81万元，占支出合计的83.66%；项目支出362.77万元，占支出合计的16.34%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2121.92万元，比上年减少7.70万元，下降0.36%。主要原因：因落实国家有关工资政策导致2020年度人员经费较2019年度有所减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2089.60万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1869.52万元，占本年财政拨款支出的89.47%；社会保障和就业支出146.65万元，占本年财政拨款支出的7.02%；卫生健康支出73.43万元，占本年财政拨款支出的3.51%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算1869.52万元，比2020年年初预算增加82.70万元，增长4.63%。其中：
“民族事务”（款）2020年度决算1869.52万元，比2020年年初预算增加82.70万元，增长4.63%。主要原因：因人员增加导致本年支出较年初预算有所增加。
2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算146.65万元，比2020年年初预算减少7.50万元，下降4.87%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算146.65万元，比2020年年初预算减少7.50万元，下降4.87%。主要原因：养老保险基数调整减少支出。
3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算73.43万元，比2020年年初预算减少13.95万元，下降15.96%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算73.43万元，比2020年年初预算减少13.95万元，下降15.96%。主要原因：受疫情影响医疗保险缴费调整，减少相关支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1812.86万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额136.07万元，其中：政府采购货物支出5.93万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出130.14万元。授予中小企业合同金额127.46万元，占政府采购支出总额的93.67%，其中：授予小微企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的0.66%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆5台，96.88万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.民族事务：反映用于民族事务管理方面的支出，主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、民族工作专项、事业运行、其他民族事务支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
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项目名称 |
民族文化补助(地区补助费) |
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|
主管部门 |
北京市民族宗教事务委员会 |
实施单位 |
北京市民族文化交流中心 |
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项目负责人 |
王薇 |
联系电话 |
64284694 |
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|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
120.00 |
118.50 |
118.50 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
120.00 |
118.50 |
118.50 |
10 |
100% |
10 |
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|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
通过举办民族电影展、民族文化体育展等民族团结创建工作展，丰富民族文化工作的多元开展形式，较好地搭建民族文化交往交流交融的大平台，有效开展民族团结进步教育，筑牢中华民族共同体意识。创新民族工作方式载体，将民族工作进机关、进企业、进社区、进乡镇、进学校、进连队、进宗教活动场所等落到实处。传播民族文化知识，展示各民族文化艺术作品，为少数民族群众搭建展示交流和宣传推广平台，达到让少数民族群众感受到党和政府及首都各族人民的关爱，有效促进各民族交往交流交融的效果。 |
较好地完成了各项活动任务，通过项目实施，推动了民族团结进步创建工作的开展。项目实施进度与预期进度基本相符合，圆满完成计划目标。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标（50分） |
数量指标 |
民族团结创建工作主题展展览次数 |
≥3 |
4 |
4 |
4 |
|
||||||
|
民族团结创建工作主题展展览天数 |
≥30 |
254 |
4 |
4 |
|
||||||||
|
民族团结主题创建系列活动举办次数 |
≥15 |
49 |
4 |
4 |
|
||||||||
|
民族团结主题创建系列活动视频完成数 |
≥4 |
15 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
质量指标 |
民族团结创建工作主题展 |
视频及文字制作清晰，表达正确。 |
达成预期指标 |
4 |
3 |
应进一步完善验收资料 |
|||||||
|
民族团结创建工作主题展 |
活动项目方案完整，内容丰富。 |
达成预期指标 |
4 |
3 |
项目方案不够完整 |
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|
民族团结主题创建系列活动 |
视频及文字制作清晰，表达正确。 |
达成预期指标 |
4 |
3 |
应进一步完善验收资料 |
||||||||
|
民族团结主题创建系列活动 |
交流任务按计划完成 |
交流任务按计划完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
时效指标 |
民族团结创建工作主题展 |
展览时间为8月-12月 |
8月-12月完成 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||||
|
民族团结主题创建系列活动 |
2020年12月底前 |
2020年12月底前 |
2.5 |
2.5 |
|
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|
成本指标 |
民族团结创建工作主题展 |
52.55万元 |
54.50万元 |
7.5 |
7 |
该项目包含民族团结创建工作主题展与民族团结主题创建系列活动两部分，其都服务于民族团结创建工作。主题展资金不足部分由民族团结主题创建系列活动进行了补充。 |
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|
民族团结主题创建系列活动 |
65.95万元 |
64.00万元 |
7.5 |
7.5 |
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|
效益指标（30分） |
社会效益 指标 |
民族团结创建工作主题展 |
较好地搭建民族文化交往交流交融的大平台，筑牢中华民族共同体意识。 |
达成预期指标 |
15 |
13 |
应进一步量化对比数据分析支撑依据 |
||||||
|
民族团结主题创建系列活动 |
创新民族工作方式载体，有效开展民族团结进步教育，将民族工作进机关、进企业、进社区、进乡镇、进学校、进连队、进宗教活动场所等落到实处。 |
达成预期指标 |
15 |
13 |
应进一步量化对比数据分析支撑依据 |
||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
学习人员满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
8 |
满意度调查样本量偏低 |
||||||
|
总分 |
100 |
90.5 |
|
||||||||||
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