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第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

根据中共北京市委机构编制委员会印发《关于市民族宗教委所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]35号）文件，北京市民族文化交流中心、北京市民委接待服务中心、北京市民族古籍整理出版规划小组办公室、北京市民族联谊会秘书处组建北京市民族团结进步促进中心（北京市铸牢中华民族共同体意识研究中心）。北京市民族团结进步促进中心为北京市民族宗教事务委员会下属的事业单位，主要职责为：开展党的民族理论研究、宣传教育，开展民族文化、体育交流活动；联系服务首都各民族代表人士，开展联谊交流和公益性社会活动；承担少数民族宗教古籍整理相关工作；承担本系统信息安全、网络应用、国有资产管理等具体工作。

（二）机构设置情况

北京市民族团结进步促进中心内设办公室、党群（纪检）部、铸牢（古籍）研究室、创建促进（联谊）部、三交教育部、融媒体宣传部、民族文艺部、民族体育部、会展部、网络信息部、人事部、财务部、资产管理部及安全后勤保障部十四个部门。

（三）人员编制及实有情况

北京市民族团结进步促进中心事业编制101人，实有人数89人。离退休人员56人，其中：离休人员0人，退休人员56人。

二、收入预算情况说明

2023年收入预算3,600.13万元，比2022年年初预算数2,898.35万元增加701.78万元，增长24.21%。主要原因为人员增加、落实国家有关工资政策及2022年年底追加的资金结转至2023年执行导致2023年收入增加。

（一）本年财政拨款收入3357.16万元

1.一般公共预算拨款收入3357.16万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入21.67万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入10.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入11.67万元。

（三）上年结转结余221.30万元

10.上年结转结余221.30万元。

三、支出预算情况说明

2023年支出预算3,600.13万元，比2022年年初预算数2,898.35万元增加701.78万元，增长24.21%。主要原因为人员增加、落实国家有关工资政策及2022年年底追加的资金结转至2023年执行导致2023年支出增加。

（一）基本支出。基本支出预算3,422.55万元，占总支出预算95.07%，比2022年年初预算数2,590.72万元增加831.83万元，增长32.11%。

（二）项目支出。项目支出预算177.58万元，比2022年年初预算数307.63万元减少130.05万元，下降42.27%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市民族团结进步促进中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算2.50万元，与2022年年初预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.5万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平，主要原因：本单位无公务用车更新计划；公务用车运行维护费2023年预算数2.5万元，其中：公务用车燃油1.32万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.43万元，其他支出0.33万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平，主要原因：维持正常的车辆运行,服务单位工作开展。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市民族团结进步促进中心政府采购预算总额144.81万元，其中：政府采购货物预算6.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算138.75万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市民族团结进步促进中心填报绩效目标的预算项目3个，占本单位本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算177.58万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市民族团结进步促进中心共有车辆7台，共计121.58万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），共计290.58万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

民族事务：反映用于民族事务管理方面的支出，主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、民族工作专项、事业运行、其他民族事务支出。

第二部分 2023年度单位预算报表

2023年度单位预算报表：/Uploads/image/file/20230904/20230904143415_56626.xlsx